Как се сверява дата и час на касов апарат или фискален принтер Тремол?
Дата и час може да се променят само в следните условия:
1. Ако часа трябва да се върне назад това може да стане, един час след пускане на последната бележка или преди пускане на първа бележка за деня.
Важно! Ако сверите грешно дата, която е във бъдещето и например е няколко месеца напред във времето, то тя не може да бъде върната назад! За да се оправи датата, трябва да се смени Фискална памет на апарата!
2. Когато датата и часа трябва да се преместят напред, това може да се направи по всяко време.
3. Сверяването на дата и час може да се направи ръчно през касовия апарат, чрез клавишна комбинация или през Софтуерна програма.
(А) - Ръчно сверяване чрез клавишна комбинация през касовия апарат става по следният начин:
Ако искате да сверите дата и час ръчно : С няколкократно натискане на бутон "MODE" отивате до Режим Програмиране. След което въвеждате парола: 33333. След това при касови апарати модел: М20, М23, А19+, S25, S21 натискате бутон VD ( при по старите модели: ZM, ZS, натискате бутона %- ). След което въвеждате желаната дата и потвърждавате с бутона "TOTAL". След това въвеждате желания час и потвърждавате пак с бутон "TOTAL". В този момент трябва да Ви излезе бележка от касовия апарат, на която да пише сверена дата и час. Накрая посредством бутона "MODE" и отново неколкократното му натискане се връщате в начално менюто на апарата.
(B) - Сверяване на дата и час през Потребителски софтуер на Тремол - "FpUser", програма разработена специално за управлението на фискални устройства от марката Тремол. Касовият апарат трябва да бъде свързан посредством интерфейсен кабел за връзка с компютър. Апаратът трябва да бъде в работен режим "Продажби". Стартира се програма "FpUser" и се задава Порт: COM номер и Скорост или се натиска лупичката за да се открие автоматично устройството от програмата. Когато се установи връзка между фискалното устройство и програмата "FpUser", в долния края на прозореца се изписва индивидуален номер ZK на устройството, индивидуален номер на фискална памет, ЕИК и версия на устройството. След което натискате бутона "Програмиране". След това натискате иконката с Дата и Час. След това синхронизирате дата и часа с компютъра и давате запис, след което трябва да излезе бележка със сверена дата и час от фискалното устройство.
Важно! При всички Фискални Принтери от типа на Тремол FP-15, датата и часа се сверяват единствено, чрез софтуерна програма!
Как се вади ръчен месечен отчет от касов апарат?
МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
Подробен месечен отчет
- Включете касовия апарат.
- Натискайте няколкократно бутона "MODE", докато достигнете режим "Отчети Х".
- Въведете парола 22222.
- Въведете последователно следната клавишна комбинация:
- Натиснете бутона "1".
- Натиснете бутона "ST".
- Въведете началната дата (ОТ дата).
- Натиснете бутона "QTY".
- Въведете крайната дата (ДО дата).
- Завършете с бутона "VD".
Съкратен месечен отчет
- Включете касовия апарат.
- Натискайте няколкократно бутона "MODE", докато достигнете режим "Отчети Х".
- Въведете парола 22222.
- Въведете последователно следната клавишна комбинация:
- Натиснете бутона "11".
- Натиснете бутона "ST".
- Въведете началната дата (ОТ дата).
- Натиснете бутона "QTY".
- Въведете крайната дата (ДО дата).
- Завършете с бутона "VD".
След като изпълните тези стъпки, касовият апарат ще изкара бележка с желания месечен отчет.
Как се пуска ръчно сторно през касов апарат Тремол?
За да направите ръчно строно при моделите на касов апарат: А19+, М20, М23 с многоредов дисплей трябва да следвате следните стъпки:
- Касовият апарат трябва да е включен и да се намира в Режим “Продажби”. На дисплея на фискалното устройство трябва да са изписани цифрите 0.00 или цифрите от последната продажба;
- Щом сте в режим “Продажби”, натискате бутон “VD”, след което ще Ви се отвори меню, което ще Ви води с избор за “Сторно причина” – а) Операторска грешка, б) Връщане или рекламация;
- Със стрелки нагоре и надолу избирате причината за сторно операцията и потвърждавате с бутон “TOTAL”;
- След това ще Ви се отвори прозорец за избор на “ТИП ДОКУМЕНТ”. Те биват “Стандартна бележка” или “Фактура”. Избирате ТИП ДОКУМЕНТ – “Стандартна бележка” и потвърждавате с бутон “TOTAL”;
- След това ще се отвори прозорец, където ще трябва да изпишете номера на фискалния бон. Бонът е шест цифрен и се намира на един ред с датата и часа от лявата страна на касовата бележка над QR кода. Изписвате номера и продължавате напред с бутон “TOTAL”;
- След това изписвате датата от фискалния бон и продължавате напред с бутон “TOTAL”;
- Изписвате внимателно часът от бележката и пак потвърждавате с бутон “TOTAL”;
- Отваря се форма за въвеждане на индивидуален номер на фискална памет /Инд. N ФП/. Тук не въвеждате нищо, когато бонът е издаден от същия апарат, ако е издаден от друг апарат, тук се въвежда номера на другия апарат;
- Продължавате напред към следваща стъпка с бутон “TOTAL”, след което ще Ви се отвори форма, която ще Ви поиска УНП номер, него също може да не го въвеждате, ако е от същия апарат или ако нямате такъв;
- Продължавате и в полето за департамент натиснете D1;
- Продължавате напред с бутон “TOTAL”, след което на дисплея на апарата ще Ви изпише “СТОРНО!”. Тук трябва да изпишете много внимателно сумата от касовата бележка!
Какво трябва да се знае за фискалните апарати?
Програмата осъществява директна свързаност с фискалните апарати и всички продажби и отчете се изпращат автоматично към тях. Има особена специфика при програмирането на дата и час във фискалните апарати и тя произтича от това, че според наредбата за касовите апарати, датата и часа не могат да се върнат на по-ранна дата от последния фискален запис. От тук произтичат и проблемите с апаратите, защото когато трябва да се върне часа с 1 час назад, което се прави всяка година по един път, то трябва да се изчака да мине този 1 час, като през това време не се изпраща нищо към апарата и тогава да се свери.
Сверяване на дата и час през Софтуерна програма - „Янак Софт".
От модул Продажби, избирате бутон Фискален апарат, след което натискате бутона Свери дата и час. След което трябва да излезе бележка със сверена дата и час от фискалното устройство.
Как се прави сторно през програма Янак?
- Първото нещо, което трябва да е спазено е оператора да има право да създава документи за сторно в програма Янак.
- Ако имате свързан фискален апарат и сторното е в брой, трябва да сте сигурни, че в касовия апарат има съответната сума в наличност в апарата.
- В програма Янак има два метода за правене на сторно:
Сторно на документ, който е наличен в базата данни – за да направите сторно на стока, която е продадена през програмата и има наличен документ в базата за нея, трябва да направите следното:
- Трябва да сте в модул продажби на програма Янак;
- Избирате вид на документа “Сторно разписка” или “Кредитно”. Кредитно избирате, когато ще сторнирате стока продадена с фактура;
- Ще се отвори прозорец, в който се търси документа за сторно. В този екран има различни способи, по които може да намерите желания документ и те са:
- Номер фактура или бон – в това поле може да напишете номер на фактурата или номер на бона и програмата ще намери документа. Когато работите с фискален апарат, може в касовите бележки да активирате печат на този номер под формата на баркод и по този начин само трябва да сканирате този баркод;
- Намери Уникален номер на продажба – всеки фискален бон има УНП. Може да попълните в това поле съответното УНП и програмата ще зареди стоките от желания документ;
- Намери документ чрез клиентска справка – натиснете този бутон и програмата ще Ви отвори справка по документи. Тук трябва да намерите документа и с двойно кликване върху него, да активирате сторно операцията.
- След това програмата ще зареди всички стоки от документа в таблицата за сторниране. Тук трябва, в полето “Сторнирано количество” да попълните срещу стоката количеството, което се връща. Ако се връща целия документ, натиснете бутона “Попълни количествата автоматично”.
- Най-накрая натиснете бутона “Създай кредитно” и програмата ще зареди стоките, които сте попълнили във формата за сторниране, в таблицата на модул “Продажби” на програма “Янак”, където ще е трябва само да приключите документа.
Сторно на стока, за която няма наличен документ за продажба в базата данни – понякога може да се случи да трябва да върнете стока, за която в базата липсва документ за продажба. Това най-често се случва, когато сте приключвали период и са архивирани старите документи. За да направите такова сторно направете следното:
- Трябва да сте в модул продажби на програма Янак;
- Избирате вид на документа “Сторно разписка” или “Кредитно”. Кредитно избирате, когато ще сторнирате стока продадена с фактура;
- Ще се отвори прозорец, в който се търси документа за сторно. Тъй-като нямате такъв документ, натиснете бутона “Създай необвързано кредитно” и прозорецът ще се затвори, като Ви върне в продажбите, където ще е зареден тип документ сторно.
- Маркирайте желаната стока така, както я маркирате за продажба и програмата ще я зареди в документа със знак минус. Вие не е необходимо да въвеждате знака минус, защото вече сте заредили документ за сторно.
- Ако в базата данни нямате такава стока, може да въведете свободен текст, което се прави чрез клавиша на клавиатурата “Insert”.
- След като сте попълнили всичките данни, приключете документа.
Подобни продукти
Касов апарат ТРЕМОЛ М23 290,00 лв. 330,00 лв.
Касов апарат ТРЕМОЛ М20 269,00 лв. 290,00 лв.
Касов апарат ТРЕМОЛ S25 230,00 лв.